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Gobierno Autonomo Municipal De Riberalta

Gobierno Autonomo Municipal De Riberalta

Const. canal drenaje av. villa bella av. san ramon - av. san joaquin barrio el palmar d4

Monto referencial: Un millon ciento veinte mil setecientos cincuenta y tres 09/100 Bs. 1,120,753.09

Licitación: Const. canal drenaje av. villa bella av. san ramon - av. san joaquin barrio el palmar d4
Cuce: 17-1803-00-811195-1-1
Estado: Contratado
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Riberalta
Departamento: Beni
Fecha de publicación: 27 de Diciembre de 2017
Fecha de presentación: 18 de Enero de 2018
Reunion de aclaración: 8 de Enero de 2018
Fecha
adjudicación/desierta:
19 de Enero de 2018
Monto: Un millon ciento veinte mil setecientos cincuenta y tres 09/100
Bs. 1,120,753.09
Contacto: Francisco Cartagena Tamo (Telf: 8522417)
Tipo de contratación: Obras
Modalidad: Licitacion Publica - LP
Archivos: Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio
Res. de Adjudicacion (nota)
Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion
Resolucion de aprobacion del DBC


 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 200
FORM 200

Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1803 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA  8522674  8522417
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
CUCE:
17-1803-00-811195-1-1
Objeto de la Contratación :   CONST. CANAL DRENAJE AV. VILLA BELLA / AV. SAN RAMON - AV. SAN JOAQUIN BARRIO EL PALMAR D4
Normativa Utilizada :   NB-SABS (D.S.0181)
Modalidad de Contratación :   Licitacion Publica
Tipo de Contratación :   Obras
Codigo Interno de la Entidad :   GAMR-LPN 05/2017
Nro. Convocatoria :   1
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Moneda Bolivianos Tipo de Cambio 1
Nro. Nombre o razón social Nro. Certificado RUPE Tipo documento Nro. Documento Fecha Firma Monto total Responsable de firmar Fecha de recepción
(Estimada)
1 JUSTINIANO RIVERO DANIEL 678609 Contrato L.P. Nº 05/2017 01/02/2018 1120753,09 omar nuñez vela rodriguez 07/11/2018
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS
Nro. Código Catalogo Partida Presup Descripción Nro,Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio Unidad de medida Precio unitario La cantidad es: Cantidad Monto Total Origen
1 72150000 42310 LETRERO DE OBRAS (SEGUN DISEÑO EN LONA PVC) L.P. Nº 05/2017 GLOBAL 1120753,09 Fija 1 1120753,09 No corresponde
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 08/02/2018 rogeviruez ..
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 ROGER VIRUEZ FUROY Encargado De Sicoes
Fecha de publicación Medio de Envío
08/02/2018 Internet




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